一、采購與應付賬款管理：
（1）審核原材料
、備品備件
、設備、化學品等采購發票的價格、數量與收貨單的一致性，編製記賬憑證。監督采購合同

、質量保證協議的執行情況。
（2）定期核對應付明細，編製核對計劃並歸檔記錄，確保季度對賬完成率100%。
（3）清理ERP係統中未清采購訂單、未清收貨單及未清發票，確保數據準確。
二、成本與費用管控：
（1）稽核總部費用報銷單據的合規性，審核費用分攤合理性。
（2）出具月度各成本中心成本與費用執行進度報表
，分析偏差並提出挽回建議。
（3）協助財務經理將成本控製措施落實至各部門，跟蹤整改完成情況。
三
、供應商索賠與質量損失核算
（1）計算因原材料質量問題導致的成品報廢損失，依據質保協議核算賠償金額。
（2）跟蹤索賠進度並完成賬務處理。
四
、固定資產管理
（1）維護固定資產台賬，按月計提折舊，確保賬實相符。
（2）定期與設備供應商核對往來賬款，組織固定資產清查盤點（涵蓋生產、辦公類
、研發類資產）