1、根據公司的財務管理製度及其他內部管理製度、公司的具體情況，優化內控規章製度及流程，製定具體的內控工作方案;2、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實施；與業務部門溝通
，製定內控問題改進方案並跟進方案落實；3
、對公司組織結構
、係統和程序
、內部管理製度進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致;4
、參與常規內部審計調查及投訴舉報專項調查，並出具內控調查意見，落實整改;任職資格：1、本科及以上學曆，法律
、財會、審計
、經濟管理、計算機等相關專業2、3-5年內控、審計或法務工作經驗，有上市公司或事務所經驗優先3、熟悉內審準則
、內控體係及相關業務流程
；4
、具備獨立開展相關工作的能力具備良好的職業素養與職業道德，敬業
、誠信
、務實、具備較強的邏輯
、分析能力
，良好的組織、溝通、協調與文字表達能力。 職能類別：審計經理/主管